Notas de Empenho Decorrentes de Processo Licitatório 2025
| EMPENHO | PROCESSO SEI | OBJETO | CONTRATADA | VALOR DO EMPENHO (R$) | INTEIRO TEOR |
| 214/2025 | 0007712-58.2024.6.25.8000 | Aquisição de material elétrico - Item 1 Base relé fotoelétrico iluminação, item8 canaleta, item 14 contador, item 23 fita isolante elétrica, item 27 lâmpada led, item 33 refletor, item 36 tomada. | NOVA DISTRIBUIDORA LTDA 39.575.051/0001-87 |
R$ 1.810,50 | Nota de Empenho |
| 215/2025 | 0007712-58.2024.6.25.8000 | Aquisição de material elétrico - Itens 2, 3 e 4 cabo elétrico flexível. | EREPROT COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO 37.485.649/0001-50 |
R$ 1.920,00 | Nota de Empenho |
| 216/2025 | 0007712-58.2024.6.25.8000 | Aquisição de material elétrico - Item 16 disjuntor baixa tensão, item 29 pilha e item 35 tomada. | SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 43.187.389/0001-39 |
R$ 273,20 | Nota de Empenho |
| 217/2025 | 0007712-58.2024.6.25.8000 | Aquisição de material elétrico - Item 20 disjuntor baixa tensão e item 31 relé proteção. | RRW LICITA LTDA 27.466.469/0001-77 |
R$ 310,00 | Nota de Empenho |
| 218/2025 | 0007712-58.2024.6.25.8000 | Aquisição de material elétrico - Item 26 lâmpada led. | AGRO COMERCIAL GES LTDA 22.011.004/0001-08 |
R$ 1.610,00 | Nota de Empenho |
| 219/2025 | 0007712-58.2024.6.25.8000 | Aquisição de material elétrico - Item 32 refletor. | ROBERTO LEMOS VAZ COMERCIO E SERVICOS 54.027.667/0001-07 |
R$ 109,45 | Nota de Empenho |
| 222/2025 | 0007832-04.2024.6.25.8000 | Fragmentadora de papel | MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA LTDA 15.838.111/0001-49 | R$ 2.450,00 | Nota de Empenho |
| 226/2025 | 0005936-23.2024.6.25.8000 | Abraçadeira | REINALDA DOS SANTOS COSTA 51.032.150/0001-18 | R$ 344,00 | |
| 227/2025 | 0005936-23.2024.6.25.8000 | Aquisição de materiais de consumo para manutenção dos aparelhos de ar condicionado - Itens 2 a 6, 11 a 14, 23, 25, 30 e 42. |
REFRIGERACAO FLORA LTDA 05.780.938/001-95 | R$ 6.553,82 | |
| 228/2025 | 0005936-23.2024.6.25.8000 | Aquisição de materiais de consumo para manutenção dos aparelhos de ar condicionado - Itens 7, 8, 9, 10, 18, 22, 24, 27, 28, 29, 33, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47 e 48. |
C M DOS S CAMELLO COMERCIO EQUIPAMENTOS ELETR 22.352.565/0001-70 | R$ 27.035,06 | |
| 229/2025 | 0005936-23.2024.6.25.8000 | Aquisição de materiais de consumo para manutenção dos aparelhos de ar condicionado - Item 16. | MAIS ENERGIA COMPONENTES ELETRICOS LTDA 29.646.786/0001-09 | R$ 372,00 | |
| 230/2025 | 0005936-23.2024.6.25.8000 | Suporte aparelho ar condicionado - Itens 34, 35 e 36. | LUMEN SUPRIMENTAL E LOCACOES LTDA 34.777.255/0001-87 | R$ 4.235,30 | |
| 231/2025 | 0005936-23.2024.6.25.8000 | Suporte aparelho ar condicionado - Item 37. | REALIZA COMERCIO E SERVICOS LTDA 37.087.255/0001-43 | R$ 2.354,20 | |
| 243/2025 | 0001901-83.2025.6.25.8000 | Serviço de manutenção preventiva e corretiva em 2.165 metros 19.380,00 lineares de arquivos deslizantes em 09 (nove) conjuntos de arquivos, localizados na sede de TRE-SE |
D MIGUEL FILHO 39.391.286/0001-19 | R$ 19.380,00 | |
| 273/2025 | 0005936-23.2024.6.25.8000 | Aquisição de materiais de consumo para manutenção dos aparelhos de ar condicionado - Item 15 | CP DE MELO COMERCIAL 51.069.521/0001-36 | R$ 336,00 | |
| 251/2025 | 0002464-77.2025.6.25.8000 | Aquisição de material de consumo - Item 35 | BML COMERCIAL LTDA 11.292.106/0001-22 | R$ 990,00 | |
| 252/2025 | 0002464-77.2025.6.25.8000 | Aquisição de material de consumo - Item 42 | BML COMERCIAL LTDA 11.292.106/0001-22 | R$ 504,00 | |
| 253/2025 | 0002464-77.2025.6.25.8000 | Aquisição de material de consumo - Itens 1 e 2 | D R F DA SILVA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST 18.587.458/0001-54 | R$ 19.551,60 | |
| 254/2025 | 0002464-77.2025.6.25.8000 | Aquisição de material de consumo - Item 16 | GS COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA 43.166.956/0001-70 | R$ 5.200,00 | |
| 255/2025 | 0002464-77.2025.6.25.8000 | Aquisição de material de consumo - Itens 44 a 46 | N. F. GRANDE & CIA LTDA 79.034.153/0001-00 | R$ 4.620,00 | |
| 256/2025 | 0002464-77.2025.6.25.8000 | Aquisição de material de consumo - Itens 6 e 9 | R T COSTA FELICIANO 23.533.848/0001-81 | R$ 3.926,40 | |
| 257/2025 | 0002464-77.2025.6.25.8000 | Aquisição de material de consumo - Item 41 | RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS 08.151.857/0001-14 | R$ 2.500,00 | |
| 259/2025 | 0002464-77.2025.6.25.8000 | Aquisição de material de consumo - Item 33 | REGINA CELIA CUNHA DE SOUSA 156 36.336.388/0001-43 | R$ 2.047,50 | |
| 260/2025 | 0002464-77.2025.6.25.8000 | Aquisição de material de consumo - Itens 12 e 21 | SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTD 07.665.456/0001-10 | R$ 1.502,50 | |
| 261/2025 | 0002464-77.2025.6.25.8000 | Aquisição de material de consumo - Item 4 | VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA 16.667.433/0001-35 | R$ 994,00 | |
| 262/2025 | 0002464-77.2025.6.25.8000 | Aquisição de material de consumo - Itens 27, 30, 34 e 37 | VTA MACHADO DE ARRUDA LTDA 16.667.433/0001-35 | R$ 3.027,00 | |
| 263/2025 | 0002464-77.2025.6.25.8000 | Aquisição de material de consumo - Itens 3, 10, 13, 15 e 17 | SSVR COMERCIO LTDA 58.326.522/0001-68 | R$ 2.308,00 | |
| 264/2025 | 0002464-77.2025.6.25.8000 | Aquisição de material de consumo - Itens 22, 23, 28, 29, 31, 32, 36, 38, 39 e 40 | PRISMA PAPELARIA LTDA 28.076.288/0001-05 | R$ 6.352,85 | |
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