Notas de Empenho Decorrentes de Processo Licitatório 2024

EMPENHO PROCESSO SEI OBJETO CONTRATADA VALOR DO EMPENHO (R$)
 INTEIRO TEOR
91/2024 0005209-98.2023.6.25.8000 Aquisição de envelope plástico autoadesivo para a embalagem da urna

VISAO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGEM

00.855.265/0001-71

 R$ 2.772,00 Nota de Empenho

195/2024

198/2024

 0000526-81.2024.6.25.8000 Aquisição de equipamentos e acessórios audiovisuais (Item 1 e 7)

ANAX BRASIL COMERCIO E SERVICOS LTDA

28.849.946/0001-46

R$ 55.755,35

R$ 6.417,75

Nota de Empenho

Nota de Empenho

196/2024

 0000526-81.2024.6.25.8000 Aquisição de equipamentos e acessórios audiovisuais (Itens 2, 3, 4, 5)

C&M COMERCIO E SERVICOS LTDA

46.089.683/0001-04

R$ 44.723,00

Nota de Empenho

197/2024

 0000526-81.2024.6.25.8000 Aquisição de equipamentos e acessórios audiovisuais (Item 6)

C C S MOREIRA COMERCIO DE FOTOGRAFIA E VIDEO

31.968.451/0001-40

R$ 1.092,00

Nota de Empenho

199/2024

 0000526-81.2024.6.25.8000 Aquisição de equipamentos e acessórios audiovisuais (Item 8)

INFORVIEW BROADCAST LTDA

12.534.397/0001-80

R$ 8.190,00

Nota de Empenho

200/2024

 0000526-81.2024.6.25.8000 Aquisição de equipamentos e acessórios audiovisuais (Item 9)

MANHUACU CONSTRUCAO, TERCEIRIZACAO E COMERCIA

30.814.518/0001-20

R$ 2.686,50

Nota de Empenho

201/2024

 0000526-81.2024.6.25.8000 Aquisição de equipamentos e acessórios audiovisuais (Item 10)

MARIOS ASBESTAS LTDA

17.025.753/0001-54

R$ 1.150,00

Nota de Empenho

202/2024

 0000526-81.2024.6.25.8000 Aquisição de equipamentos e acessórios audiovisuais (Item 11)

JEB COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA

33.486.276/0001-80

R$ 47.704,00

Nota de Empenho

203/2024

 0000526-81.2024.6.25.8000 Aquisição de equipamentos e acessórios audiovisuais (Itens 12 e 14)

MIRNA DANIELA DOS SANTOS VIEIRA

50.293.797/0001-30

R$ 3.435,00

Nota de Empenho

204/2024

 0000526-81.2024.6.25.8000 Aquisição de equipamentos e acessórios audiovisuais (Item 13)

ANTONIA RAIMUNDA ALVES

12.560.585/0001-83

R$ 300,00

Nota de Empenho

205/2024

 0000526-81.2024.6.25.8000 Aquisição de equipamentos e acessórios audiovisuais (Item 15)

KELLYN VIEIRA

48.340.933/0001-54

R$ 2.000,00

Nota de Empenho

206/2024

 0004954-43.2023.6.25.8000 Aquisição de materiais destinados à manutenção predial do TRE - Item 12

SOLUCOES NORTE ENGENHARIA, CONSTRUCOES E COMERCIO

29.216.954/0001-18

R$ 4.124,95

Nota de Empenho

207/2024

 0004954-43.2023.6.25.8000 Aquisição de materiais destinados à manutenção predial do TRE - Itens 33, 52, 54 e 59

LCF MATERIAL ELETRICO E DE CONSTRUCAO LTDA

44.404.918/0001-71

R$ 586,75

Nota de Empenho

208/2024

 0004860-95.2023.6.25.8000 Aquisição de materiais destinados à manutenção e instalação de ar condicionados - Itens 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16,17,23, 26 e 42

JPC COMERCIO DE PECAS E PRESTACAO DE SERVICOS

31.423.546/0001-89

R$ 1.242,09

Nota de Empenho

209/2024

 0004954-43.2023.6.25.8000 Aquisição de materiais destinados à manutenção predial do TRE - Itens 4 a 6, 8, 20 a 22, 26, 27, 34 e 48

NOVA DISTRIBUIDORA LTDA

39.575.051/0001-87

R$ 1.228,30

Nota de Empenho

210/2024

 0004860-95.2023.6.25.8000 Aquisição de materiais destinados à manutenção e instalação de ar condicionados - Itens 20, 22, 29 e 41

A FORTALEZA REFRIGERACAO LTDA

35.786.244/0001-26

R$ 8.224,60

Nota de Empenho

211/2024

 0004954-43.2023.6.25.8000 Aquisição de materiais destinados à manutenção predial do TRE - Itens 1,3,17,25,30 a 32,37 a 40 e 46

RAMAM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

32.680.572/0001-55

R$ 1.012,40

Nota de Empenho
234-2024 0006335-86.2023.6.25.8000

Aquisição de açúcar e papel higiênico - itens 1 e 16 do Pregão 11-2023

Destak Comercio e Variedades Ltda.

48.980.139/0001-75

R$ 20.046,00

Nota de Empenho