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Macroprocesso 4 AUDITORIA Planejar e operacionalizar a auditoria interna. | ||
PROCESSO |
SUBPROCESSO(S) |
MANUAL |
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4.1 REALIZAR A ATIVIDADE DE AUDITORIA INTERNA Prestar consultoria e avaliar, de forma independente e objetiva, as operações da instituição, de modo a auxiliar na concretização dos objetivos organizacionais, com foco na eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, de controles internos, de integridade e de governança.
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4.1.1 Planejamento da atividade de auditoria interna |
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4.1.1.1 Planejamento de longo prazo de auditoria |
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4.1.1.2 Planejamento anual de auditoria |
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4.1.1.3 Planejamento anual de capacitação de auditoria |
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4.1.1.4 Consolidação anual das atividades de auditoria |
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4.1.1.5 Avaliação de qualidade de auditoria |
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4.1.1.6 Proposição e revisão de normas e regulamentos |
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4.1.2 Operacionalização da auditoria interna |
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4.1.2.1 Auditoria de conformidade ou compliance |
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4.1.2.2 Auditoria operacional ou de desempenho |
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4.1.2.3 Auditoria de contas: financeira integrada com conformidade |
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4.1.2.4 Auditoria especial |
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4.1.2.5 Consultoria de auditoria |
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4.1.2.6 Monitoramento |
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