TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE
COPEG -  Coordenadoria de Planejamento, Estratégia e Gestão
SEADE – Seção de Acompanhamento de Dados Estatísticos

Indicadores Estratégicos do TRE/SE

Ciclo 2015-2020

Exercício 2019
Referência: Janeiro/ 2020

Aracaju, Abril  de 2020

Resultados dos Indicadores Estratégicos - ciclo 2015/2020 – Exercício de 2019

QUADRO 1: RESULTADO DOS INDICADORES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ANO REFERÊNCIA 2019

Indicadores
	Descrição	Responsável	Periodicidade	2019	
				Meta	Mensurado	% de Cumprimento de meta	
1	Índice de satisfação dos clientes – Mede a satisfação dos clientes quanto aos serviços prestados pela Justiça Eleitoral nos pontos de atendimento ao público (SJD, ZE´s e Postos de Atendimento) e disponibilizados no site do TRE.	Comitê Gestor das Cartas de Serviços	ANUAL	70%
	98,15%	140,2%	
2	Índice de julgamento de prestação de contas com verbas do fundo  partidário - Mede a celeridade no julgamento de prestações de contas de diretórios regionais de partidos	Secretaria Judiciária	ANUAL	 94%	37,57%	40,10%	
3	Quantidade de habilitações de eleitores para votar sem reconhecimento biométrico - Mede o percentual de eleitores que votaram sem ter sido utilizado o reconhecimento biométrico em relação à quantidade total de eleitores que tiveram o voto computado.	Líder do Programa Eleições (com base em informações da STI)	BIANUAL (eleitorais)	NA	NA	NA	
4	Índice de alcance das metas de celeridade na prestação jurisdicional no 1º grau - Mede a celeridade na prestação jurisdicional no âmbito do 1º Grau da Justiça Eleitoral de Sergipe.	Corregedoria Regional Eleitoral	ANUAL	90%
	69,8%	77,5%	
5	Índice de alcance das metas de celeridade na prestação jurisdicional no 2º grau - Mede a celeridade na prestação jurisdicional no âmbito do 2º Grau da Justiça Eleitoral de Sergipe.	Secretaria Judiciária	ANUA	90%
	52,2%	58,0%	

QUADRO 1: RESULTADO DOS INDICADORES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ANO REFERÊNCIA 2019

Indicadores
	Descrição	Responsável	Periodicidade	2019	
				Meta	Mensurado	% de Cumprimento de meta	
6	Número de pessoas beneficiadas e/ou impactadas por ações de cidadania -  Mede número de pessoas beneficiadas e/ou impactadas em ações de cidadania, decorrentes de iniciativas estratégicas relacionadas ao macrodesafio “Colaboração para a cidadania” ou em quaisquer outras ações ou projetos desenvolvidos pelo Tribunal. 	Escola Judiciária Eleitoral	ANUAL	5000	11833	236,66%	
7	Índice de execução das iniciativas do macrodesafio da gestão de pessoas - Mede o grau de execução do plano de iniciativas proposto para alcance do Macrodesafio. 	Secretaria de Gestão de Pessoas	ANUAL	85%	85%	100%	
8	Clima organizacional - Mede a percepção do corpo funcional quanto às dimensões de trabalho que causam impacto na dinâmica organizacional	Secretaria de Gestão de Pessoas	Bianualmente, em anos não eleitorais	75%	86,70%	115,60%	
9	Perdas orçamentárias - Mede o percentual de perdas orçamentárias.	SEPOF (Unidade da COFIN)	ANUAL	88%	94,74%	107,66%	
10	Índice do orçamento estratégico - Mede o percentual de recursos disponibilizados para a estratégia.	SEPOF (Unidade da COFIN)	ANUAL	NM
	NM	NM	

QUADRO 1: RESULTADO DOS INDICADORES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO ANO REFERÊNCIA 2019

Indicadores
	Descrição	Responsável	Periodicidade	2019	
				Meta	Mensurado	% de Cumprimento de meta	
11	Índice de execução das iniciativas do macrodesafio de instituição da governança judiciária - Mede o grau de execução do plano de iniciativas proposto para alcance do Macrodesafio.
	COPEG
	ANUAL	90%	81,82%	91,91%	
12	Índice de aderência às metas do PETIC – Mede a quantidade de metas alcançadas em relação ao total de metas estabelecidas no ano de referência, relacionadas à implantação e aperfeiçoamento das seguintes iniciativas: Gestão de Informações Corporativas e Tomada de Decisões; Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação.	ASPLAN-STI
	ANUAL	80%	80%	100%	
13	Índice de aderência às metas do PESI - Mede a quantidade de metas alcançadas em relação ao total de metas estabelecidas no Planejamento estratégico de Segurança da Informação (PESI).	STI	ANUAL	95%	100%	105,26%	

** % de cumprimento da meta: é a proporção entre a mensuração e a meta.
NA: Não se aplica;
NM: Não Mensurado.

Tabela 1: Resultado dos indicadores de acordo com os Critérios de Análise de Desempenho estabelecidos pelo CNJ 
Critérios de Análise de Desempenho 	Quantidade	Percentual 	
Verde	Maior ou igual a 90% de alcance da meta	8	72,73%	
Amarelo	Entre 60% e 90% de alcance da meta	1	9,09%	
Vermelho	Menor que 60% de alcance da meta	2	18,18%	
Total	-	11	100%	
Fonte: SEADE/COPEG/ TRE-SE	

Figura 1 : Situação atual da Análise de Desempenho

 

                                                                                             Fonte: SEADE/COPEG/ TRE-SE

Obs.: Dos 13 indicadores que compõem o Planejamento Estratégico, foram considerados 11 no cômputo do gráfico acima, ficando excluídos do cálculo o Indicador 3 (Quantidade de habilitações de eleitores para votar sem reconhecimento biométrico), que não se aplica em anos não eleitorais, o Indicador 10 (Índice de Orçamento Estratégico), que não foi mensurado em razão da mudança de entendimento das diretrizes  orçamentárias e do processo de revisão do referido indicador.